Uchwała Nr IV/23/2002 Rady Gminy w Goleszowie Uchwała Budżetowa na 2003 rok
Uchwała Nr IV/23/2002 Rady Gminy w Goleszowie
z dnia 30 grudnia 2002r.
Uchwała Budżetowa na 2003 rokRady Gminy w Goleszowie
Na podstawie art.18 ust 2 pkt 4,pkt 9 lit “d” i “i” oraz pkt 10, art. 41 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r.Dz.U.Nr 142 poz 1591 z póź.zm.) oraz art.109,116,124,128 ust 2 art.134 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz.U.Nr 155 poz.1014 z późn.zm.)
Rada Gminy uchwala co następuje:
§ 1
1.Ustala się dochody budżetu w wysokości: 14 300 000 zł.
jak w załączniku nr 1 do uchwały
2.Kwota ogólna dochodów o której mowa w ust.1 obejmuje:
1) Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych na podstawie odrębnych ustaw w kwocie: 625 964 zł
jak w załączniku nr 2 do uchwały.
2) Dotacje na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie: 24 257 zł
jak w załączniku nr 3 do uchwały
Dochody z tyt. wydania zezwoleń na sprzedaż
napojów alkoholowychw kwocie: 138 360 zł
jak w załączniku nr 4 do uchwały.
§ 2
1.Ustala się wydatki budżetu gminy w kwocie: 15 692 000 zł
jak w załączniku nr 5 do uchwały.
2.Z wydatków o których mowa w ust.1 przeznacza się łącznie na:
1) wydatki bieżące kwotę: 13 065 256 zł.
w tym:
a) kwotę: 8 236 808 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
b) kwotę: 625 964 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z realizacją zadań z
zakresu administracji rządowej (załącznik nr 2 do uchwały)
c) kwotę: 2 701 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z obsługą długu gminy
2) wydatki inwestycyjne w kwocie 2 626 744 zł (załącznik nr 6 ,6a i 6b do uchwały)
3.Ogólna kwota wydatków określona w ust.1 obejmuje ponadto:
wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych (załącznik nr 4 do uchwały) kwota:138 360 zł
§ 3
1.Rozchody budżetu ustala się w kwocie: 308 000 zł
w tym:
a) spłata kredytu w kwocie: 183 000 zł
b) spłata pożyczki w kwocie: 125 000 zł
2.Deficyt budżetu gminy w kwocie: 1 700 000zł
pokryty zostanie
a) z kredytów zaciągniętych w bankach krajowych
w kwocie: 1 500 000 zł
b) nadwyżka środków pieniężnych wynikająca
z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych 200 000 zł
3.Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu o których mowa
w ust.1 i 2 zawiera załącznik nr 7 do uchwały
§ 4
Przyjmuje się informację o prognozie długu gminy na 21.12.2003r i lata następne oraz informację o stanie mienia komunalnego.
§ 5
Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej , jak w załączniku nr 8 do uchwały oraz ustala się plan przychodów i wydatków środka specjalnego , jak w załączniku nr 9 do uchwały.
§ 6
Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 143 000 zł. zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.
§ 7
Upoważnia się Wójta Gminy do:
1) zaciągania kredytów i pożyczek krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego niedoboru budżetu do łącznej wysokości 2 500 000 zł.,
2) dokonywania zmian w planie wydatków oraz przenoszenia planów wydatków między zadaniami inwestycyjnymi, z wyłączeniem przeniesienia wydatków między działami,
3) lokowania wolnych środków na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy,
4) samodzielnego zaciągania zobowiązań do wysokości uchwalonych w budżecie gminy po zmianach przewidzianych na realizację zadań bieżących i inwestycyjnych.
O skorzystaniu z upoważnień określonych w pkt. 1 i 4 Wójt jest zobowiązany poinformować Radę Gminy na najbliższej sesji.
§ 8
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 9
1) Uchwała wchodzi w życie z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2003 r.
i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.
2) Podanie niniejszej uchwały do publicznej wiadomości nastąpi przez wywieszenie na tablicy
ogłoszeń w sołectwach wchodzących w skład gminy, na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy
oraz przez opublikowanie w gazecie lokalnej.
á [powrót do spisu uchwał] â [powrót do protokołu]
Załącznik nr 1
do Uchwały Budżetowej
NrIV/23./02 z dnia30 grudnia 2002r.
Planowane dochody budżetu gminy na 2003 rok
Dział |
Wyszczególnienie |
Plan na 2003 rok |
1 |
2 |
4 |
010 |
Rolnictwo i łowiectwo |
690 252,00 |
Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej (096) |
270 000,00 | |
Dotacje utrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finan sów publicznych (244) |
420 252,00 | |
600 |
Transport i łączność |
- |
Dotacje utrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (244) |
- | |
700 |
Gospodarka mieszkaniowa |
556 100,00 |
Wpływy z opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości (047) |
20 000,00 | |
Wpływy z różnych opłat (069) |
18 000,00 | |
Dochody z najmu dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze (075) |
400 000,00 | |
Wpływy z usług (083) |
35 100,00 | |
Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych (84) |
80 000,00 | |
Pozostałe odsetki (092) |
3 000,00 | |
710 |
Cmentarze |
8 000,00 |
Wpływy z różnych opłat (069) |
8 000,00 | |
750 |
Administracja publiczna |
102 724,00 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (201) |
50 724,00 | |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (201) |
- | |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (201) |
- | |
Dotacje utrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (244) |
52 000,00 |
751 |
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa |
1 800,00 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (201) |
1 800, 00 | |
754 |
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa |
- |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (201) |
- | |
756 |
Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej |
5 937 607,00 |
Podatek doch.od os.fzycz (001) |
2 432 000,00 | |
Podatek doch.od os.praw. (002) |
10 000,00 | |
Podatek od nieruchomości (031) |
2 855 000,00 | |
Podatek rolny (032) |
183 000,00 | |
Podatek leśny (033) |
6 000,00 | |
Podatek od środków transportowych (034) |
102 247,00 | |
Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formi e karty podatkowej (035) |
25 000,00 | |
Podatek od spadków i darowizn (036) |
50 000,00 | |
Podatek od posiadania psów (037) |
- | |
Wpływy z opłaty skarbowej (041) |
40 000,00 | |
Opłata targowa (043) |
- | |
Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu |
138 360,00 | |
Wp ływy z opłaty eksploatacyjnej (046) |
15 000,00 | |
Podatek od czynności cywilnoprawn. (050) |
65 000,00 | |
Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat (091) |
16 000,00 | |
758 |
Różne rozliczenia |
6 146 620,00 |
Pozostałe odsetki (092) |
- | |
Subwencje ogólne z budżetu państwa (292) |
5 082 178,00 | |
Subwencje ogólne z budżetu państwa (292) |
535 229,00 | |
Subwencje ogólne z budżetu państwa (292) |
529 213,00 | |
801 |
Oświata i wychowanie |
24 257,00 |
Dochody z najmu dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze (075) |
- | |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (201) |
- | |
Dotacje celow e otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) (203) |
24 257,00 | |
851 |
Ochrona zdrowia |
- |
Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu (048) |
- |
853 |
Opieka społeczna |
498 440,00 |
Dotacje celowe otrzymane z bud żetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (201) |
10 427,00 | |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (201) |
287 137,00 | |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) (203) |
- | |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (201) |
36 620,00 | |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (201) |
162 671,00 | |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (201) |
1 585,00 | |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (201) |
- | |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) (203) |
- | |
900 |
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska |
329 200,00 |
Dochody z najmu i d zierżawy składników majątkowych Skarbu (075) |
184 600,00 | |
Wpływy z usług (083) |
69 600,00 | |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (201) |
75 000,00 | |
921 |
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego |
5 000,00 |
Wpływy z usług (083) |
5 000,00 | |
926 |
Kultura fizyczna i sport |
- |
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (629) |
- | |
Ogółem dochody: |
14 300 000,00 |
á [powrót do spisu uchwał] â [powrót do protokołu]
Załącznik nr 2
do Uchwały Budżetowej
Nr IV/23/02 z dnia 30 grudnia 2002r
Zestawienie planów finansowych dochodów i wydatków przyznanych dotacji z zakresu zadań administracji rządowej zleconych gminie na 2003 rok.
I. Dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie zadań zleconych gminie:
Dział |
Rozdz. |
Wyszczególnienie |
Planowana dotacja na 2003 rok |
Dochody z budż. państwa związ. z realiz. zadań zlec. j.s.t. (235) |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
750 |
Administracja publiczna |
50 724,00 |
13 500 | |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami |
50 724,00 |
|||
751 |
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa |
1 800,00 |
||
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami |
1 800,00 |
|||
853 |
Opieka społeczna |
498 440,00 |
- | |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami |
498 440,00 |
|||
900 |
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska |
75 000,00 |
- | |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami |
75 000,00 |
|||
Ogółem: |
625 964,00 |
II.
Wydatki na finansowanie zadań zleconych gminie:
Dział |
Rozdział |
§ |
Wyszczególnienie |
Planowane wydatki na 2003 rok |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
750 |
Administracja publiczna |
50 724,00 | ||
75011 |
Urzędy wojewódzkie |
50 724,00 | ||
Wydatki bieżące w tym |
Wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń |
50 724,00 | ||
751 |
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa |
1 800,00 | ||
75101 |
1 800,00 | |||
Wydatki bieżące |
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa |
1 800,00 | ||
853 |
Opieka społeczna |
498 440,00 | ||
85313 |
Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej |
10 427,00 | ||
Wydatki bieżące |
10 427,0 | |||
85314 |
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społ. i zdrowotne |
287 137,00 | ||
Wydatki bieżące |
287 137,00 | |||
85316 |
Zasiłki rodzinne pielęgnacyjne i wychowawcze |
36 620,00 | ||
Wydatki bieżące |
36 620,00 | |||
85319 |
Ośrodki pomocy społecznej |
162 671,00 | ||
Wydatki bieżą ce w tym |
Wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń |
162 671,00 | ||
85328 |
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze |
1 585,00 | ||
1 585,00 | ||||
900 |
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska |
75 000,00 | ||
90015 |
Oświetlenie ulic placów i dróg |
75 000,00 | ||
Wydatki bieżące w tym |
Wydatki rzeczowe |
75 000,00 | ||
Ogółem: |
625 964,00 |
á [powrót do spisu uchwał] â [powrót do protokołu]
Zestawienie planów finansowych dochodów i wydatków przyznanych dotacji
na realizację własnych zadań bieżących gmin na 2003 rok.
Załącznik nr 3
do Uchwały Budżetowej
Nr IV/23/02 z dnia 30 grudnia 2002r.
I. Do
tacje celowe z budżetu państwa na realizacje własnych zadań bieżących
Dział |
Rozdział |
§ |
Wyszczególnienie |
Planowana dotacja na 2003 rok |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
801 |
Oświata i wychowanie |
24 257,00 | ||
80195 |
Pozostała działalność |
24 257,00 | ||
203 |
Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin |
24 257,00 |
II. Wydatki na realizację własnych zadań bieżących
Dział |
Rozdział |
§ |
Wyszczególnienie |
Planowana dotacja na 2003 rok |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
801 |
Oświata i wychowanie |
24 257,00 | ||
80195 |
Pozostała działalność |
24 257,00 | ||
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
24 257,00 |
á [powrót do spisu uchwał] â [powrót do protokołu]
Załącznik nr 4
do Uchwały Budżetowej
Nr IV/23/02 z dnia 30 grudnia 2002r.
Dochody i wydatki związane z realizacją zadań określonych w
Programie profilaktyki ro
związywania problemów alkoholowychna 2003 rok.
Dochody | ||||
Rodzaj dochodu |
Kwota w złotych |
Klasyfikacja | ||
Dział |
Rozdział |
§ | ||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
1.Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu |
138 360,00 |
756 |
75618 |
048 |
Wydatki | ||||
Rodzaj dowodu |
Kwota w złotych |
Klasyfikacja | ||
Dział |
Rozdział |
§ | ||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
Ogółem: |
138 360,00 |
851 |
85154 |
|
1.Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu i ich rodz in oraz ofiar przemocy rodzinie2.Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych służących rozwiązywaniu problemów alkoholowych 3. Prowadzenie profilaktyki działalności informacyjnej i edukacyjnej w szczególności dla dzieci i młodzieży 4. Koszty pracy GKRPA |
W zależności od rodzaju wydatków |
á [powrót do spisu uchwał] â [powrót do protokołu]
Planowane wydatki budżetu gminy na 2003 rok
Załącznik nr 5
do Uchwały Budżetowej
Nr IV/23/02 z dnia 30 grudnia 2002 r.
Plan na 2003 rok |
Wydatki |
bieżące |
w tym: |
||||||
L.p. |
Dział |
Rozdz |
Treść |
Wynagrodz i pochodne od wyngrodz. |
Pozostałe wydatki |
Dotacje |
Wydatki na obsługę długu jst |
Wydatki majątkowe | |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
1 |
010 |
Rolnictwo i łowiectwo |
963 286 |
- |
5 000 |
- |
- |
958 286 | |
01008 |
Budowa i utrzymanie urządzeń melioracji wodnych |
- |
- | ||||||
01010 |
Infrastruktura wodo- c iągowa i sanitacyjna wsi |
958 286 |
- |
- |
- |
958 286 | |||
01021 |
Inspekcja weterynaryjna |
1 000 |
- |
1 000 |
- |
- |
- | ||
01030 |
Izby rolnicze |
4 000 |
- |
4 000 |
- |
- |
- | ||
2 |
020 |
Leśnictwo |
3 000 |
- |
3 000 |
- |
- |
- | |
02095 |
Pozostała działalność |
3 000 |
- |
3 000 |
- |
- |
- | ||
3 |
600 |
Trans port i łączność |
1 126 091 |
438 241 |
687 850 |
- |
- |
- | |
60016 |
Drogi publiczne gminne |
1 126 091 |
438 241 |
687 850 |
- |
- |
- |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
4 |
700 |
Gospodarka mieszkaniowa |
776 187 |
308 827 |
442 360 |
- |
- |
25 000 | |
70004 |
Różne jednostki obsługi gospodarki m ieszkaniowej |
696 187 |
308 827 |
387 360 |
- |
- |
- | ||
70005 |
Gospodarka gruntami i nieruchomościami |
70 000 |
- |
45 000 |
- |
- |
25 000 | ||
70095 |
Pozostała działalność |
10 000 |
- |
10 000 |
- |
- |
- | ||
5 |
710 |
Działalność usługowa |
2 800 |
- |
2 800 |
- |
- |
- | |
71004 |
Plany zagospodarowania przestrzennego |
- |
- |
- |
- |
- |
- | ||
71035 |
Cmentarze |
2 800 |
- |
2 800 |
- |
- |
- | ||
6 |
750 |
Administracja publiczna |
1 822 069 |
1 229 931 |
513 138 |
- |
- |
79 000 | |
75011 |
Urzędy wojewódzkie zadania zlecone |
50 724 |
50 724 |
- |
- |
- |
- | ||
75020 |
Starostwa powiatowe |
- |
- |
- |
- |
- |
- | ||
75022 |
Rady gmin |
78 500 |
- |
78 500 |
- |
- |
- | ||
75023 |
Urzędy gmin |
1 481 152 |
1 139 207 |
329 945 |
- |
- |
12 000 | ||
75047 |
Pobór podatków |
59 473 |
40 000 |
19 473 |
- |
- |
- | ||
75056 |
Spis powszechny |
- |
- |
- |
- |
- |
- | ||
75095 |
Pozostała działalność |
152 220 |
- |
85 220 |
- |
- |
67 000 | ||
7 |
751 |
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa |
1 800 |
303 |
1 497 |
- |
- |
- | |
75101 |
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa |
1 800 |
303 |
1 497 |
- |
- |
- | ||
75109 |
Wybory do rad gmin rad powiatów i sejmików wojew. oraz ref. gminne, powiatowe i wojew. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
8 |
754 |
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa |
162 500 |
- |
147 500 |
- |
- |
15 000 | |
75412 |
Ochotnicze straże pożarne |
156 500 |
- |
141 500 |
- |
- |
15 000 | ||
75414 |
Obrona cywilna zad.zlec Obrona cywilna zad.wł. |
- 6 000 |
- - |
- 6 000 |
- - |
- - |
- - | ||
9 |
757 |
Obsługa długu publicznego |
2 701 |
- |
- |
- |
2 701 |
- | |
75702 |
Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego |
2 701 |
- |
- |
- |
2 701 |
- | ||
10 |
758 |
Różne rozlicz enia |
143 000 |
- |
143 000 |
- |
- |
- | |
75818 |
Rezerwy ogólne i celowe |
143 000 |
- |
143 000 |
- |
- |
- | ||
11 |
801 |
Oświata i wychowanie |
7 207 022 |
4 542 244 |
1 190 320 |
- |
- |
1474458 | |
80101 |
Szkoły podstawowe |
3 748 730 |
3 029 284 |
719 446 |
- |
- |
- | ||
80104 |
Przedszkola przy SP |
161 301 |
132 140 |
29 161 |
- |
- |
- | ||
80110 |
Gimnazja |
2 883 209 |
1 166 620 |
242 131 |
- |
- |
1474458 | ||
80113 |
Dowożenie uczniów do szkół |
105 300 |
- |
105 300 |
- |
- |
- | ||
80114 |
Zespoły Ekonomiczno-Administracyjne Szkół |
250 556 |
214 200 |
36 356 |
- |
- |
- | ||
80146 |
Placówki dokształcania i d oskonalenia naucz. |
33 669 |
- |
33 669 |
|||||
80195 |
Pozostała działalność |
24 257 |
- |
24 257 |
- |
- |
- |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
12 |
851 |
Ochrona zdrowia |
138 360 |
850 |
137 510 |
- |
- |
- | |
85121 |
Lecznictwo ambulatoryjne |
- |
- |
- |
- |
- |
- | ||
85154 |
Przeciwdziałanie alkoholizmowi |
138 360 |
850 |
137 510 |
- |
- |
- | ||
13 |
853 |
Opieka społeczna |
862 823 |
249 437 |
613 386 |
- |
- |
- | |
85313 |
Składki na ubezp. Zdr Zadania zlecone |
10 427 |
- |
10 427 |
- |
- |
- | ||
85314 |
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne zadania własne zadania zlecone |
150 000 287 137 |
- 16 000 |
150 000 271 137 |
- - |
- - |
- - | ||
85315 |
Dodatki mieszkaniowe zadania własne |
100 000 |
- |
100 000 |
- |
- |
- | ||
85316 |
Zasiłki rodzinne pielęgnacyjne i wychowawcze zadania zlecone |
36 620 |
- |
36 620 |
- |
- |
- | ||
85319 |
Ośrodki pomocy społecznej zadania własne zadania zlecone |
104 383 162 671 |
74 248 159 189 |
30 135 3 482 |
- - |
- - |
- - | ||
85328 |
Usługi opiekuńcze oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze zadania własne zadania zlecone |
10 000 1 585 |
- - |
10 000 1 585 |
- - |
- - |
- - | ||
85395 |
Pozostała działalność |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
14 |
854 |
Edukacyjna opieka wychowawcza |
1 336 646 |
1 096 587 |
240 059 |
- |
- |
- | |
85401 |
Świetlice szkolne |
384 057 |
351 147 |
32 910 |
- |
- |
- | ||
85404 |
Przedszkola |
952 589 |
745 440 |
207 149 |
- |
- |
- | ||
15 |
900 |
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska |
529 400 |
- |
479 400 |
- |
50 000 | ||
90015 |
Oświetlenie ulic zadania własne zadania zlecone |
125 000 75 000 |
- - |
125 000 75 000 |
- - |
- - |
- - | ||
90017 |
Zakłady gosp. komunalnej |
329 400 |
- |
279 400 |
- |
50 000 | |||
16 |
921 |
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego |
478 315 |
370 388 |
107 927 |
- |
- | ||
92109 |
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby |
343 804 |
256 416 |
87 388 |
- | ||||
92116 |
Biblioteki |
134 511 |
113 972 |
20 539 |
- |
- | |||
17 |
926 |
Kultura fizyczna i sport |
136 000 |
- |
30 000 |
81 000 |
- |
25 000 | |
92605 |
Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu |
136 000 |
- |
30 000 |
81 000 |
- |
25 000 | ||
Ogółem wydatki: |
15 692 000 |
8 236 808 |
4 744 747 |
81 000 |
2 701 |
2 626 744 |
á [powrót do spisu uchwał] â [powrót do protokołu]
Załącznik nr 6
do Uchwały Budżetowej
Nr IV/23/02 z dnia 30 grudnia 2002r.
Wydatki majątkowe
w budżecie gminy na rok 2003.
L.p |
Nazwa zadania |
Klasyfikacja budżetowa |
Kwota w złotych | ||
Wydatki na finansowanie inwestycji |
Dz. |
Rozdział |
§ |
||
1 |
Budowa wodociągu Puńców I etap |
010 |
01010 |
6050 |
91 000 |
2 |
Budowa wodociągu Puńców II i III etap |
010 |
01010 |
6050 |
867 286 |
3 |
Zakup gruntów do zasobów komunalnych |
700 |
70005 |
6060 |
25 000 |
4 |
Zakup sprzętu komputerowego |
750 |
75023 |
6060 |
12 000 |
5 |
System szlaków spacerowych i rowerowych (promocja gminy) |
750 |
75095 |
6050 |
67 000 |
6 |
Budowa OSP Godziszów |
754 |
75412 |
6050 |
15 000 |
7 |
Budowa gimnazjum w Goleszowie |
801 |
80110 |
6050 |
1 474 458 |
8 |
Budowa Domu Ludowego |
900 |
90017 |
6050 |
50 000 |
9 |
Budowa obiektu sportowego “Wiki” w Kisielowie |
926 |
92605 |
6050 |
15 000 |
10 |
Budowa domku sportowego w Goleszowie |
926 |
92605 |
6050 |
10 000 |
Razem (1+10) |
2 626 744 |
á [powrót do spisu uchwał] â [powrót do protokołu]
Załącznik nr 6a
do Uchwały Budżetowej Nr IV/23/02 z dnia 30 grudnia 2002r.
Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji przez Gminę Goleszów w 2003 roku.
Poz. |
Dział |
Rozdział |
Nazwa zadania inwestycyjnego |
Rok rozpoczęcia |
Rok zakończenia |
Wartość kosztorysowa zadania + nadzór |
Nakłady poniesione na realizację zadania do 30.09. 2002 roku |
Planowane wydatki z budżetu gminy na 2003 rok |
Planowane kredyty i pożyczki |
Inne źródła finansowania zadania. |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
1 |
010 |
01010 |
Wodociąg Puńców I etap |
2002 |
2003 |
296 667 |
109 788 |
91 000 |
- |
- |
2 |
010 |
01010 |
Wpdociąg Puńców II i III etap |
2003 |
2003 |
867 286 |
- |
867 286 |
Wpł lud. 270 000 SAPARD 420 252 | |
3 |
700 |
70005 |
Zakup gruntów do zasobów komunalnych |
2003 |
2003 |
- |
11 911 |
25 000 |
- |
- |
4 |
750 |
75023 |
Zakup sprzętu komputerowego |
2003 |
2003 |
- |
- |
12 000 |
- |
- |
5 |
750 |
75095 |
System szlaków spacerowych i rowerowych |
2003 |
2003 |
- |
- |
67 000 |
- |
Phare CBC 52 000 |
6 |
754 |
75412 |
Budowa OSP Godziszów |
1999 |
2004 |
492 593 |
235 592 |
15 000 |
- |
- |
7 |
801 |
80110 |
Budowa Gimnazjum w Goleszowie |
2000 |
2003 |
kosztorys 4 356 338 wyposaż 200 000 odsetki 180 964 |
2 673 073 |
1 474 458 |
593 494 |
Dotacja 700 000 z budżetu państwa |
8 |
900 |
90017 |
Budowa Domu ludowego |
2002 |
2004 |
54 477 |
50 000 |
- |
- | |
9 |
926 |
92605 |
Budowa obiektu sportowego “Wiki” w Kisielowie |
1999 |
2003 |
290 973 |
57 321 |
15 000 |
- |
- |
10 |
926 |
92605 |
Budowa domku sportowego w Goleszowie |
2000 |
2003 |
206 206 |
124 464 |
10 000 |
- |
- |
Ogółem: |
6 710 063 |
3 266 626 |
2 626 744 |
593 494 |
1 442 252 |
á [powrót do spisu uchwał] â [powrót do protokołu]
Załącznik nr 7
do projektu Uchwały Budżetowej
Nr IV/23/02
z dnia 30 grudnia 2002r.
Zestawienie przychodów i rozchodów
budżetu gminy na 2003 r.
L.p |
Treść |
Kwota w złotych |
Przychody i dochody budżetu |
||
1 |
Z kredytów i pożyczek zaciągniętych w bankach krajowych |
1 500 000,00 |
2 |
Z nadwyżki środków pieniężnych wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych |
200 000,00 |
3 |
Razem przychody (1+2) |
1 700 000,00 |
4 |
Dochody budżetu |
14 300 000,00 |
|
Razem przychody i dochody (3+4 ) |
16 000 000,00 |
Rozchody i wydatki budżetu |
||
1 |
Spłata kredytów |
308 000,00 |
2 |
Wydatki budżetu |
15 692 000,00 |
Razem rozchody i wydatki ( 1+2 ) |
16 000 000,00 |
á [powrót do spisu uchwał] â [powrót do protokołu]
Załącznik nr 8
do Uchwały Budżetowej
Nr IV/23/02 z dnia 30 grudnia 2002r
Przychody i wydatki Gminnego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
na 2003 rok
Wyszczególnienie |
Pozycja |
Kwota |
I. Stan środków na początek roku |
01 |
860 000,00 |
II. Przychody razem /03+04+05+06/ |
02 |
6 000,00 |
1/ wpływy własne |
03 |
- |
2/ przelewy od Wojewody i WIOŚ |
04 |
6 000,00 |
3/ dotacje z budżetu |
05 |
- |
4/ inne |
06 |
- |
III. Środki dyspozycyjne / 01+02/ |
07 |
866 000,00 |
IV. Wydatki ogółem /od 09 do 17 z wyłączeniem pozycji 12,13,14 |
08 |
809 489,00 |
1/ edukacje, ekolog.oraz prop.dział.proekolog |
09 |
- |
2/ wspomaganie system.kontr./pomiar.środow. |
10 |
- |
3/ realiz.zadań moder.i inwest.służ.ochr.środ. |
11 |
- |
z tego: a/ ochrona wód b/ ochrona powietrza c/ gospod.wodną i ochr. przed powodzią |
12 13 14 |
704 489,00 |
4/ urządz.i utrzym.terenów zieleni zadrzewień zakrzewień oraz parków wiejskich |
15 |
5 000,00 |
5/ realizację przedsiew.związ.z gospod.wykorz. oraz ze składow.odpadów |
16 |
- |
6/ inne cele służ.ochronie środ.w gminie, ustalone przez radę gminy. |
17 |
100 000,00 |
V. Stan środków na koniec roku (07-08) |
56 511,00 |
1) Kanalizacja Puńców etap I odcinek 1 kwota:704 489 zł
2) Uszczelnienie kanaliz
acji Cisownica kwota:100 000 zł3) Zakup krzewów i drzew kwota: 5 000 zł
á [powrót do spisu uchwał] â [powrót do protokołu]
Załącznik nr 9
do projektu Uchwały Budżetowej
Nr IV/23/02 z dnia 30 grudnia 2002r
Przychody i wydatki środków specjalnych na rok 2003
Nazwa środka specjalnego
|
Klasyfikacja budże towa
|
Przychody |
Wydatki | |||||||||
Razem |
w tym |
Razem |
w tym | |||||||||
Ze źródeł określonych w uchwale Rady Gminy o tworzeniu środków specjalnych |
Ze środków określonych w ustawie o finansach publicznych |
Wyna- grodzenia |
Pochodne od wynagrodzeń |
Pozosta łe wydatki rzeczowe |
Inwestycyjne | |||||||
Art.21 u.l.p.2 |
Art.21 u.l.p.3 | |||||||||||
Dział |
Rozdz. | |||||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 | |
Wyżywienie w Przedszkolach |
854 |
85404 |
204 820 |
96 540 |
108 280 |
- |
204 820 |
90 000 |
18 280 |
96 540 |
- | |
Wyżywienie w świetlicach |
854 |
85401 |
271 415 |
250 040 |
2 1375 |
- |
271 415 |
- |
- |
271 415 |
- | |
Opłaty drogowe |
600 |
60016 |
25 000 |
- |
25 000 |
- |
25 000 |
- |
- |
25 000 |
- | |
Ogółem: |
501 235 |
346 580 |
154 655 |
- |
501 235 |
90 000 |
18 280 |
392 955 |
- |
á [powrót do spisu uchwał] â [powrót do protokołu]
Dochody budżetu gminy na 2003 rok -część opisowa
.
Dochody z podatkó
w i opłatPodatek rolny 183 000 zł
Planowane wpływy z podatku rolnego od osób prawnych 3 000zł
Planowane wpływy z podatku rolnego od osób fizycznych 180 000zł
Planowane wpływy ustalono na podstawie:
a/ powierzchni gruntów w ha przeliczeniowych ujętych w deklaracjach podatników jako
grunty do opodatkowania w przypadku osób prawnych,
b/ powierzchni gruntów w ha przeliczeniowych wynikającej z prowadzonej ewidencji
podatkowej wg stanu na dzień 30.09.2002r.w p
rzypadku osób fizycznych,c/ stawki podatku z ha przeliczeniowego ustalonej zgodnie z ustawą o podatku rolnym
wynoszącej na 2003 rok 83,85zł.
Stawka ta jest niższa od obowiązującej w 2002 roku o 10%.
d/ planowane wpływy od osób prawnych pomniejszono o ulgi górskie i inwestycyjne, które stanowią około 89 proc. przychodów z podatku rolnego ogółem,
e/ planowane wpływy od osób fizycznych pomniejszono o ulgi podatkowe
górskie i inwestycyjne, z tytułu nabycia gruntów w wysokości odpowiadającej 24,
61 proc.planowanych przychodów.
Podatek od działalności gospodarczej osób opłacanej w formie karty podatkowej 25 000zł.
Planowane wpływy z karty podatkowej ustalono na poziomie przewidywanego wykonania za 2002 rok, w związku z tendencją wyłączania coraz to nowych rodzajów działalności z możliwości opodatkowania w tej formie.
Planowane wpływy w 2003 roku 25 000zł.
Podatek od czynności cywilnoprawnych
65 000 złPlanowane wpływy z tego podatku są trudne do oszacowania i w razie uzyskania większych wpływów plan dochodów z tego tytułu będzie zwiększony w ciągu roku budżetowego .
Podatkowi od czynności cywilnoprawnych podlegają niektóre czynności cywilnoporawne np.:
-zawieranie umów, z których wynika nabywanie rzeczy lub praw majątkowych między innymi umowy sprzedaży, pożyczki, poręczenia, darowizny a także umowy majątkowe małżeńskie.
-zmiany umów o prawa majątkowe
-orzeczenia sądów dotyczące praw majątkowych
Na rok 2003 zaplanowano kwotę 65 000zł.
Podatek leśny 6 000 zł
Planowane wpływy z podatku leśnego od osób prawnych 3 500 zł
Planowane wpływy z podatku leśnego od osób fizycznych 2 500 zł
Planowane przychody ustalono na podstawie:
a/ powierzchni lasów wynikających z deklaracji płatników podatku leśnego w przypadku osób
prawnych,
b/ powierzchni lasów wynikającej z dokumentacji podatkowej w przypadku osób fizycznych,
c/ stawki podatku z 1 ha lasu wynoszącej 24,64zł. ustalonej zgodnie z ustawą o podatku
leśnym na 2003 rok w przypadku lasów ochronnych, znajdujących się na terenie gminy.
Stawka na 2003 rok jest wyższa od obowiązującej w 2002 roku o 121%.
Podatek od nieruchomości
2 855 000 złPlanowane wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych 1 755 000 zł.
Planowane wpływy z podatku od nieruchomości od osób fizycznych 1 100 000 zł.
Planowane wpływy ustalono uwzględniając dane zawarte w projekt ustawy:
1) opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości podlegają następujące nieruchomości lub obiekty budowlane: grunty, budynki lub ich części, budowle lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.
2) Podatnikami podatku od nieruchomości są osoby prawne, fizyczne, jednostki organizacyjne a w tym spółki nie posiadające osobowości prawne.
3) Podstawę opodatkowania stanowi
dla gruntów - powierzchnia,
dla budynków - powierzchnia użytkowa
dla budowli lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej –wartość o której mowa w ustawie o podatku dochodowych
Podatek od spadków i darowizn 50 000 zł
Wpływy z podatku od spadków i darowizn realizowane są przez
Urzędy Skarbowe .Dochody z tego źródła są trudne do oszacowania ponieważ
zależą nie tylko od ilości załatwianych spraw ale przede wszystkim od wartości
przedmiotu opodatkowania. Przewidywane wykonanie w 2002 roku 50 000,-zł.,
a na 2003 rok proponuje się przyjąć kwotę 50 000zł.
Opłata skarbowa 40 000 zł
Na 2003 rok proponuje się przyjąć plan w wysokości 40 000zł
wyższy od przewidywanego wykonania za 2002 rok. Gmina ma
znikomy wpływ na wysokość wpływów, ponieważ zależą one od różnych
czynników. Przedmiotem opłaty są czynności w postępowaniu w sprawach
indywidualnych z zakresu administracji publicznej, dotyczące składanych
podań i załączników do nich, wydawanych zaświadczeń i pozwoleń,
odpisy i wyciągi z akt. Przedmiot opłaty skarbowej jest niejednorodny,
podlegają jej różnorodne sytuacje, czynności, które poszczególnych
latach mogą się różnie kształtować.
Podatek od środków transportowych 102 247 zł
Planowane wpływy z podatku od środków transportowych od osób prawnych 10 000 zł.
Planowane wpływy z podatku od środków transportowych od osób fizycznych 92 247zł.
Planowane wpływy na 2003 rok ustalono na podstawie:
a/ zarejestrowanych na dzień 30.09.2002r.wyżej wymienionych pojazdów objętych podatkiem od środków transportowych
b/ zastosowaniu stawki podatkowej obowiązującej dla tych pojazdów na 2002r
Udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu państw
aUdział w podatku dochodowym od osób fizycznych 2 432 000 zł
Przewidywany udział dla Gminy Goleszów na 2003 rok zgodnie z kalkulacją sporządzoną przez Ministerstwo Finansów pismo Nr ST3-4820-71/2002 z dnia 11 października 2002r.
wynosi 2 432 923,-zł.
Planowany udział na 2003 rok to kwota 2 432 000 zł
Udział w podatku dochodowym od osób prawnych 10 000 zł
Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych dla gmin
od podmiotówdziałających na terenie gminy wynoszą 5% wpływów ogółem.
Plan na 2003r proponuje się przyjąć w wysokości 10 000zł
Otrzymane darowizny 270 000 zł
Przewiduje się w związku z budową wodociągu w Puńcowie wpłaty od ludności
w wysokości 270 000zł.
Dotacja otrzymane z funduszy celowych 420 252 zł
Planowane środki z funduszu SAPARD na budowę wodociągu w Puńcowie.
Dochody z najmu dzierżawy składników majątkowych
694 300,-złPlanowane wpływy na 2003 rok
i dotyczą:
-wpływy z najmu lokali mieszkalnych 280 000,-
-wpływy z najmu lokali użytkowych 184 600,-
-wpływów z dzierżawy gruntów niezabudowanych
i zabudowanych /użytkowanych rolniczo, na pozostałą
działalność -RKS, Olimpia, Koło Wędkarskie,
pod ind. garażami, na działalność gospodarczą -TEXID/ 120 000,-
-wpływy z usług (nieczystości płynne) 69 600,
--wpływy za ścieki 35 100,-
-wpływy z usług (wypożyczalnia kostiumów) 5 000,-
Wpływy z tytułu nabycia prawa własności nieruchomości 80 000,-zł
-wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego/ wpływy z wpłat
należnych rat za grunty i
budynki komunalne sprzedane 80 000,-
Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości 20 000,-zł
-opłaty za użytkowanie wieczyste /według decyzji/ 20 000,-
Opłata eksploatacyjna 15 000,-zł
-opłata eksploatacyjna za wydobywanie kopalin /kopalnia kamienia
“KOSBUD” w Lesznej Górnej/ 15 000,-
Pozostałe dochody 183 360
złPlanowane dochody na 2003 rok w kwocie
dotyczą:
-odsetki od należności czynszowych 3 000,-
-odsetki od nieterminowych wpłat zobowiązań podatkowych przez
osoby prawne 8 000,-
-odsetki od nieterminowych wpłat zobowiązań podatkowych przez
osoby fizyczne 8 000,-
-wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 138 360,-
-wpływy za worki
18 000,-- opłaty cmentarne 8 000,-
Subwencja ogólna
Subwencję ogólną dla gminy w kwocie 6 146 620,-zł.
przyjęto do projektu budżetu w wysokości określonej pismem
Ministerstwa Finansów nr ST3-4820-71/2002 z dnia 11 października 2002 r.
Na kwotę subwencji ogólnej składają się:
-część oświatowa 5 082 178,-
-część rekompensująca 529 213,-
-część podstawowa 535 229,-
Dotacje z funduszy celowych 52 000 zł
Przewidywane środki z funduszu Phare CBC na realizację
sytemu szlaków spacerowych i trasy rowerowej.
Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone i własne
Wielkość dotacji celowych z budżetu państwa na zadania zlecone
i własne do projektu budżetu na 2003 rok przyjęto kwotę: 650 221 zł.
w tym na:
-administrację realizującą zadania zlecone Gminie 50 724,-
-prowadzenie rejestrów wyborczych 1 800,-
-składki na ubezpieczenia zdrowotne 10 427,-
-zasiłki i pomoc w naturze 287 137,-
-zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne 36 620,-
-utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej 162 671,-
-usługi opiekuńcze 1 585,-
-oświetlenie uliczne 75 000,-
-odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 24 257,-
W/w propozycje dotacji przyjęto do budżetu gminy na 2003 rok zgodnie z Decyzją
Wojewody Śląskiego Nr FB.I.3011-914/02 z 17 października 2002r.na kwotę: 648 421zł
oraz zgodnie z zawiadomieniem Dyrektora Delegatury Wojewódzkiego Krajowego Biura Wyborczego w Bielsku-Białej –Decyzja nr DBB-0301-6/02 z dnia 21 października
2002 r. na kwotę: 1 800zł.
Goleszów, dnia 30.12.2002r
á [powrót do spisu uchwał] â [powrót do protokołu]Wydatki budżetu gminy na 2003 rok -część opisowa
.
Rolnictwo i łowiectwo
963 286 złInfrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 958 286,-
Planowane są wydatki na następujące zadania:
1.Budowa wodociągu Puńców
I etap 91 000,-2.Budowa wodociągu Puńców II i III etap 867 286,-
Inspekcja weterynaryjna 1 000,-
Kwota przeznaczona jest na zakup kolczyków
Izby rolnicze 4 000,-
Z przeznaczeniem dla Izb Rolniczych jest to 2% z wpływów z podatku ro
lnego
Leśnictwo 3 000 zł
Pozostała działalność 3 000,-
W/w kwota przeznaczona będzie na zakup pokarmu dla zwierzyny oraz na poprawę warunków bytowania zwierzyny łownej.
Na terenie Gminy Goleszów działają dwa koła łowieckie , które zajmują się
dokarmianiem zwierząt w okresie zimowym.
Transport i łączność 1 126 091 zł
Drogi publiczne gminne 1 126 091,-
Utrzymanie Gminnej Służby Drogowej oraz dowożenie dzieci do szkół to za
trudnienie11,6 etatów, na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz nagrody jubileuszowe w roku 2003 przewiduje się kwotę 412 441zł.
W okresie sezonu letniego będą zatrudnieni pracownicy sezonowi wynagrodzenie z tego tytułu będzie wynosiło 25 800 zł
.Pozostałe wydatki bieżące to: podróże służbowe , środki czystości, szkolenia pracowników .
Wydatki obejmują remonty dróg w tym utrzymanie letnie i zimowe kwota 556 000 zł w tym:
-remont drogi rolniczej 60 000 zł
-środki na utrzymanie czystości przystanków oraz rowów przydrożnych 67 000 zł
- utrzymanie sprzętu gminnej służby drogowej, badania techniczne ,paliwo, smary, części zamienne.
Gospodarka mieszkaniowa 776 187 zł
Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej i komunalnej
696 187,-W jednostce tej zatrudnionych jest 13 pracowników na 9,5 etatach w tym:
4 pracowników administracyjnych
2 konserwatorów zasobów komunalnych ,
2 konserwatorów oczyszczalni ścieków ,
4 konserwator cmentarzy komunalnych
Wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi to kwota: 308 827zł
Na pozostałe wydatki rzeczowe składają się między innymi: koszty podróży służbowych, ryczałty samochodowe ,środki czystości ,narzędzia konserwatorów, szkolenia pracowników.
Znaczne kwoty pochłaniają remonty bieżące budynków mieszkalnych , przewodów kominowych i oświetlenie klatek schodowych.
Gospodarka gruntami i nieruchomościami 70 000,-
W kwocie tej są pomiary geodezyjne, wyceny rzeczoznawców /podziały oraz sprzedaż
mienia komunalnego/, opłaty i składki notarialne.
Wydatki na zakup gruntów do zasobów komunalnych oraz wypłaty odszkodowań za grunty zajęte pod drogi gminne (decyzja Wojewody) to kwota: 25 000,-
Pozostała działalność 10 000,-
Środki finansowe przeznaczone są na usługi związane z nadawaniem nazw ulic.
Działalność usługowa 2 800 zł
cmentarze 2 800,-
Wydatki przeznaczone są na oświetlenie, wodę i wywóz nieczystości.
Administracja publiczna 1 822 069 zł
Urzędy wojewódzkie -zadanie zle
cone gminie 50 724,-Zadania zlecone w gminie realizuje 5 osób na 4 etatach . Kwota przyznana na wynagrodzenie
wraz z pochodnymi od wynagrodzeń jest nie wystarczająca w związku z tym niedobór pokryty został z budżetu gminy w rozdziale urzędy g
min.Planowane wydatki ustalono w proponowanej wysokości dotacji celowej przewidzianej na ten cel w zawiadomieniu Wojewody Nr FB.I.3011-914/02 z 17 października 2002r
Rada Gminy 78 500,-
Wydatki przeznaczone są na diety dla radnych oraz miesięczną dietę dla Przewodniczącego Rady Gminy. Na wydatki rzeczowe związane z obsługą rady oraz szkolenia przypada
kwota: 5 500zł
Urzędy gmin
1 560 875,-Utrzymanie administracji 24,05 etatów w tym 1,7 et. realizuje zadania zgodnie z porozumieniem pomiędzy Gminą, a Starostwem Powiatowym.
Wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi oraz nagrodami jubileuszowymi to kwota:
1 139 207 zł. Na wydatki bieżące składają się: podróże służbowe, szkolenia, środki czystości, materiały biurowe, druki do użytku służbowego, prenumerata czasopism i fachowe wydawnictwo. Przewidziano również z powyższej kwoty środki na bieżące remonty budynku. Pozostałe wydatki to: opłaty pocztowe, usługi telekomunikacyjne, woda, energia, gaz, ubezpieczenie budynku. Majątkowe wydatki wynoszą 12 000zł ,a przeznaczone będą na zakup sprzętu komputerowego dla Urzędu Gminy.
Pobór podatków 59 473,-
W/w kwocie przewiduje się wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne dla sołtysów za inkaso
podatków oraz wydatki rzeczowe związane z poborem podatków, to jest między
innymidruki, formularze podatkowe, usługi pocztowe, opłaty komornicze.
Pozostała działalność 152 220,-
Wydatki obejmują diety miesięczne za pełnienie obowiązków sołtysów oraz składki członkowskie dla Związku Komunalnego Ziemi Cieszyńskiej, składka członkowska
,,Olza ”, składka członkowska dla Śląskiego Związku Gmin i Powiatów,
wydatki związane z promocją i reprezentacją gminy, wydatki na realizację sytemu szlaków spacerowych i tras rowerowej w tym ze środków funduszu Phare CBC 52 000zł.
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony
prawa oraz sądownictwa 1 800 zł
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa
1 800,-Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu
administracji rządowej zleconych gminom dotyczą prowadzenia aktualizacji rejestrów wyborczych. Proponowana kwota zgodna jest z Decyzją Delegatury Wojewódzkiego Biura Wyborczego w Bielsku-Białej nr DBB-0301-6/02 z dnia 21 października 2002 r.
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 162 500 zł
Ochotnicze Straże Pożarne 156 500,-
W celu utrzymania gotowości bojowej Ochotniczych Straży Pożarnych przeznaczono
środki w kwocie 141 500 zł. na paliwo do wozów strażackich i motopomp , remonty sprzętu pożarniczego ,opał i energię na ogrzewanie remiz, zakup węży, wynagrodzenia na podstawie umów zlecenia z Naczelnikami OSP i kierowcami za prace zlecone związane z utrzymaniem jednostek i sprzętu .
W przyszłorocznym budżecie przewiduje się wydatki majątkowe z przeznaczeniem na:
-budowa remizy OSP w Godziszowie 15 000,-
Obrona cywilna 6 000,-
W/w kwota przeznaczona zostanie na:
-wyposażenie magazynu 2 000,-
-rezerwa na wypadek sytuacji kryzysowej 2 000,-
-montaż r
adiotelefonu 2 000,-
Obsługa długu publicznego 2 701 zł
Obsługa papierów wartościowych kredytów i pożyczek jednostek
samorządu terytorialnego 2 701,-
Przewiduje się, że spłata odsetek od kredytu zaciągniętego na budowę kanalizacji śc
iekowejw Cisownicy będzie wynosić w roku 2003 - 2 701zł.
Różne rozliczenia 143 000 zł
Rezerwy ogólne i celowe 143 000-zł.
Proponuje się utworzyć rezerwę ogólną budżetu gminy w wysokości jak wyżej.
Oświata i wychowanie 7 207 022 zł
Szkoły podstawowe 3 748 730,-
Pismem Ministra Finansów z dnia 11 października 2002r. Nr ST3-71/2002
została przyznana subwencja oświatowa na 2003r na kwotę: 5 082 178zł. natomiast wydatki na oświatę założone w projekcie budżetu gminy na 2003r wynoszą 6 733 153 zł, w tym między innymi:
-Szkoły podstawowe kwota: 3 748 730,-
-Przedszkola przy SP kwota: 161 301,-
-Gimnazjum kwota: 2 083 209,-
-Dowożenie dzieci do szkół kwota: 105 300,-
-Świetlice szkolne kwota: 384 057,-
-GZO kwota: 250 556,-
Brakujące środki finansowe w wysokości: 1 650 975zł planuje się pokryć z budżetu gminy,
w tym utrzymanie przedszkoli 952 589 zł. (zadanie własne gminy)
Na wydatki majątkowe - budowa gimnazjum przeznaczono kwotę: 1 474 458zł.
Na terenie gminy Goleszów znajdują się 5 szkół podstawowych oraz 2 filie.
W 45 oddziałach uczy się 845 dzieci.
Zatrudnienie ogółem to 99,2 etatów w tym nauczycieli 75,95.
Wynagrodzenie osobowe oraz pochodne od wynagrodzeń to kwota: 3 029 284 zł.
Pozostałe koszty to opał, energia, woda, gaz ,zakup pomocy naukowych oraz bieżące remonty.
Ogółem wydatki na poszczególne szkoły obrazuje poniższa tabela
w zł.
lp |
Wyszczególnienie |
SP Bażanowice |
SP Cisownica |
SP Dzięgielów |
SP Goleszów |
SP Puńców |
Ogółem |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
I |
Dane ogólne |
||||||
1 |
Zatrudnienie ogółem |
12,15 |
18,75 |
15,0 |
42.25 |
11,.05 |
99,2 |
W tym |
|||||||
- nauczyciele |
9.9 |
12,0 |
11,25 |
33,0 |
9,8 |
75,95 | |
- obsługa |
2.25 |
6.75 |
3.75 |
9.25 |
1.25 |
23.25 | |
2 |
Liczba dzieci |
77 |
129 |
146 |
431 |
62 |
845 |
3 |
Liczba oddziałów |
6 |
6 |
6 |
21 |
6 |
45 |
4 |
Liczba dzieci w oddziale |
12 |
21 |
24 |
20 |
10 |
19 |
II |
Wydatki |
||||||
1 |
Wynagrodzenia osobowe |
288.261,00 |
373.960,00 |
338.475,00 |
1.071.630,00 |
252.260,00 |
2.324.586,00 |
2 |
Jednorazowe wynagrodzen. roczne |
20.000,00 |
30.000,00 |
27.500,00 |
77.000,00 |
19.000,00 |
173.500,00 |
3 |
Zasiłek zdrowotny dla nauczycieli |
770,00 |
860,00 |
875,00 |
2.780,00 |
693,00 |
5.978,00 |
4 |
Dodatek wiejski + Mieszkaniowy |
23.506,00 |
28.972,00 |
27.192,00 |
71.176,00 |
23.758,00 |
174.604,00 |
5 |
Składki ZUS+ fundusz pracy |
64.870.00 |
88.008,00 |
79.930,00 |
238.410,00 |
59.980,00 |
531..198,00 |
6 |
Odpis-fundusz socjal. |
19.368,00 |
24.786,00 |
23.020,00 |
67.560,00 |
16.980,00 |
151.714,00 |
7 |
Opał |
43.200,00 |
43.200,00 | ||||
8 |
Energia , woda ,gaz |
14.000,00 |
85.000,00 |
53.000,00 |
31.000,00 |
19.000,00 |
202.000,00 |
9 |
Pozostałe wydatki rzeczowe |
12.700,00 |
26.200,00 |
20.050,00 |
32.000,00 |
21.000,00 |
111.950,00 |
10 |
Remonty |
3.000,00 |
10.000,00 |
3.000,00 |
12.,000,00 |
2.000,00 |
30.000,00 |
III |
Ogółem |
446.475,00 |
667.786,00 |
573.042,00 |
1.646.756,00 |
414.671,00 |
3.748.730,00 |
Przedszkola przy szkołach podstawowych 161 301,-
Utrzymanie przedszkoli przy szkołach podstawowych to głównie wynagrodzenie.
Tabela przedstawia poszczególne wydatki na utrzymanie oddziałów “zerowych”
przy szkołach podstawowych.
lp |
Wyszczególnienie |
Przedszkola przy szkołach podstawowych Dzięgielów |
Przedszkola przy s zkołach podstawowychGoleszów |
Przedszkola przy szkołach podstawowych Puńców |
Ogółem: |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
I |
Dane ogólne |
||||
1 |
Zatrudnienie ogółem |
1.5 |
2.0 |
1.0 |
4.5 |
W tym |
|||||
- nauczyciele |
1.0 |
2.0 |
1.0 |
4.0 | |
- obsługa |
0.5 |
0.5 | |||
2 |
Liczba dzieci |
5 |
21 |
9 |
35 |
3 |
Liczba oddziałów |
1 |
2 |
1 |
4 |
4 |
Liczba dzieci w oddziale |
5 |
10 |
9 |
9 |
II |
Wydatki |
||||
1 |
Wynagrodzenia osobowe |
25.280,00 |
50.925,00 |
24.680,00 |
100.885,00 |
2 |
Jednorazowe wynagrodz. Roczne |
2.020,00 |
3.400,00 |
1.875,00 |
7.295,00 |
3 |
Zasiłek zdrowotny dla nauczycieli |
55,00 |
153,00 |
74,00 |
282,00 |
4 |
Dodatek wiejski + Mieszkaniowy |
2.185,00 |
5.200,00 |
2.610,00 |
9.995,00 |
5 |
Składki ZUS+ fundusz pracy |
5.980,00 |
12.070,00 |
5.910,00 |
23.960,00 |
6 |
Odpis-fundusz socjalny. |
1.628,00 |
3.530,00 |
1.726,00 |
6.884,00 |
8 |
Energia , woda ,gaz |
10.200,00 |
10.200,00 | ||
9 |
Pozostałe wydatki rzeczowe |
1.400,00 |
200,00 |
200,00 |
1.800,00 |
Ogółem wydatki |
48.748,00 |
75.478,00 |
37.075,00 |
161.301,00 |
Gimnazjum 2 702 209,-
Do Gimnazjum uczęszcza 429 dzieci, nauczanie odbywa się w 3 miejscowościach:
w Goleszowie ,Dzięgielowie i Cisownicy.
Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń to kwota: 1 166 620 zł., bieżące wydatki obejmują zakupy środków czystości ,druków i materiał
ów papierniczych.
lp |
Wyszczególnienie |
Gimnazjum W Goleszowie |
1 |
2 |
3 |
I |
Dane ogólne |
|
1 |
Zatrudnienie ogółem |
36,7 |
W tym |
||
- nauczyciele |
32,0 | |
- obsługa |
4.7 | |
2 |
Liczba dzieci |
429 |
3 |
Liczba oddziałów |
17 |
4 |
Liczba dzieci w oddziale |
25 |
II |
Wydatki |
|
1 |
Wynagrodzenia osobowe |
901.920,00 |
2 |
Jednorazowe wynagrodz. Roczne |
55.840,00 |
3 |
Zasiłek zdrowotny dla nauczycieli |
2.400,00 |
4 |
Dodatki mieszkaniowy. + wiejski |
69.570,00 |
5 |
Składki ZUS+ fundusz pracy |
208.860,00 |
6 |
Odpis-fundusz socjalny |
59.861,00 |
7 |
Opał |
10.000,00 |
8 |
Energia , woda ,gaz |
60.000,00 |
9 |
Pozostałe wydatki bieżące |
40.300,00 |
Ogółem wydatki |
1.408.751,00 | |
W budżecie w roku 2003 zgodnie z załącznikiem nr 6 planowana jest kontynuacja budowy gimnazjum w Goleszowie. Założono na wyżej wymienioną inwestycję kwotę 1 474 458 zł.
w tym odsetki od otrzymanych pożyczek i kredytów 180 964 zł.
Dowożenie uczniów do szkół 105 300,-
W kwocie tej planuje się zwrot kosztów przejazdu uczniów do szkół /bilety PKS, TRANSKOM/ , paliwo do autokaru dowożącego dzieci ,remont autokarów przeglądy techniczne, ubezpieczenie OC .
Zespoły Ekonomiczno-Administracyjne Szkół 250
556,-Utrzymanie Gminnego Zespołu Administracyjnego to 6,25 etatów.
Wynagrodzenie osobowe wraz z pochodnymi i nagrodami jubileuszowymi to
kwota: 214 200 zł
Pozostałe wydatki obejmują: podróże służbowe,
materiały biurowe, środki czystościi druki ,usługi telekomunikacyjne, konserwacja urządzeń komputerowych ,szkolenia, wydawnictwa i prenumeratę.
lp |
Wyszczególnienie |
Gminny Zespół Oświaty |
1 |
2 |
3 |
I |
Dane ogólne |
|
1 |
Zatrudnienie ogółem |
6.25 |
W tym |
||
- obsługa |
6.25 | |
II |
Wydatki |
|
1 |
Wynagrodzenia osobowe |
164.210,00 |
2 |
Jednorazowe wynagrodzenie roczne |
13.800,00 |
5 |
Składki ZUS+ fundusz pracy |
36.190,00 |
6 |
Odpis-fundusz socjal. |
7.856,00 |
8 |
Energia , woda ,gaz |
400,00 |
9 |
Pozostałe wydatki rzeczowe |
28.100,00 |
Ogółem wydatki |
250.556,00 | |
Placówki dokształcania i doskonalenia nauczycieli 33 669,-
Środki przeznaczone na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli.
Odpis w wysokości 1% planowanych rocznych środków na wynagrodzenia osobowe nauczycieli.
Pozostała działalność 24 257,-
Wydatki na realizację wypłat na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na nauczycieli emerytów i rencistów. Przyznana dotacja na zadania własne w/w kwocie decyzją Wojewody Śląskiego z dnia Nr FB.I.3011-914/02 z 17 paź
dziernika 2002r.
Ochrona zdrowia 138 360 zł
.Przeciwdziałanie alkoholizmowi 138 360,-
Zgodnie z ustawą wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi zaplanowano do wysokości planowanych dochodów z opłat za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. Dofinansowanie placówek oświatowo - wychowawczych prowadzących profilaktykę wśród osób uzależnionych i ich rodzin. Ponadto przeznaczyć kwotę na dofinansow
anie wypoczynku zimowego i letniego dla dzieci z rodzin patologicznych.Udzielać ochrony rodzinom, w których występują problemy alkoholowe. Wspierać finansowo organizację imprez sportowych i kulturalnych na terenie gminy w ramach których prowadzona będzie akcja propagandowa zmierzająca do skutecznej walki z problemem uzależnień występujących wśród młodzieży
Opieka społeczna
862 823 złZasiłki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia
Z pomocy społecznej 10 427,-
Są to zadania zlecone gminie.
Planowane wydatki ustalono w proponowanej wysokości dotacji celowej przewidzianej na ten cel w zawiadomieniu Wojewody z dnia Nr FB.I.3011-914/02 z 17 października 2002r
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne
-zadania własne gminy 150 000,-
Realizacja zadań wynikających z ustawy o pomocy społecznej, realizowanych z budżetu
gminy to zasiłki celowe na żywność , opał, odzież, pokrycie kosztów leczen
ia dla osóbnie ubezpieczonych, zasiłki na zakup lekarstw , pokrycie pobytu na koloniach oraz dożywianie dzieci w szkołach i opłacanie pobytu dzieci w przedszkolach.
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne
-zadania zlecone gminie 287 137,-
Wypłata rent socjalnych dla podopiecznych, zasiłków okresowych, zasiłków macierzyńskich, składek na ZUS, oraz na ubezpieczenia zdrowotne dla osób nie objętych obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnym zgodnie z otrzymaną decyzją Wojewody.
Dodatki mieszkaniowe 100 000,-
Przewiduje się , że na wypłatę środków na dodatki mieszkaniowe potrzeba będzie 100 000zł. Zostaną one dofinansowane ze środków dotacji celowej Wojewody, ale w tej chwili gmina nie posiada na ten temat informacji. W związku z coraz trudniejszą sytuacją finansową rodzin wydatki na dodatki mieszkaniowe są corocznie zwiększane.
Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze
-zadania zlecone 36 620,-
Wypłata zasiłków rodzinnych i pielęgnacyjnych dla podopiecznych jest zadaniem zleconym
gminie. Wysokość wydatków na ten cel na 2003 rok ustalono w wysokości dotacji celowej wynikającej z zawiadomienia Wojewody.
Ośrodki Pomocy Społecznej
-zadanie własne gminy 104 383,-
Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla 1 pracownika socjalnego i 1,67 pracownika obsługi wynoszą 74 248 zł. Pozostałe wydatki to: energia, woda, gaz, zakup materiałów biurowych, podróże służbowe, ryczałty za używanie samochodów do celów służbowych.
Ośrodki Pomocy Społecznej
-zadania zlecone gminie: 162 671,-
W Ośrodku Pomocy Społecznej zatrudnionych jest 5 osób, które realizują zadania zlecone gminie. Wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi i nagrodą jubileuszową wynoszą:
159 189zł. Powyższe wydatki zaplanowane są do wysokości dotacji celowej wynikającej
z zawiadomienia Wojewody. Brakujące kwoty na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń oraz wydatki na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ujęte zostały w
zadań własnych gminy. Jest to kwota: 887 zł
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
-zadania własne 10 000,-
Zadania są realizowane w formie usług opiekuńczych dla osób samotnych , które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy innych osób.
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
-zadania zlecone 1 585,-
Środki na realizację specjalistycznych usług opiekuńczych przysługujących na podstawie
przepisów o ochronie zdrowia psychicznego.Planowane wydatki ustalono w proponowanej wysokości dotacji celowej przewidzianej na ten cel w zawiadomieniu Wojewody z dnia Nr FB.I.3011-914/02 z 17 października 2002r
Edukacyjna opieka wych
owawcza 1 336 646 złŚwietlice szkolne 384 057,-
Działają 3 świetlice przy szkołach podstawowych w Goleszowie, Dzięgielowie i Cisownicy.
Przebywa w nich 570 dzieci.
lp |
Wyszczególnienie |
Świetlica przy SP |
Świetlica przy SP |
Świetlica przy SP |
Ogółem: |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
I |
Dane ogólne |
||||
1 |
Zatrudnienie ogółem |
8.3 |
4.5 |
4.0 |
16.8 |
W tym |
|||||
- nauczyciele |
2.0 |
1.5 |
1.0 |
4.5 | |
- obsługa |
6.3 |
3.0 |
3.0 |
12.3 | |
2 |
Liczba dzieci |
310 |
145 |
115 |
570 |
II |
Wydatki |
||||
1 |
Wynagrodzenia osobowe |
135.920,00 |
75.875,00 |
58.030,00 |
269.825,00 |
2 |
Jednorazowe wynagrodz. Roczne |
10.430,00 |
5.560,00 |
4.510,00 |
20.500,00 |
3 |
Zasiłek zdrowotny dla nauczycieli |
130,00 |
97,00 |
46,00 |
273,00 |
4 |
Dodatki wiejski + mieszkaniowy |
3.750,00 |
4.326,00 |
1.250,00 |
9.326,00 |
5 |
Składki ZUS+ fundusz pracy |
30.455,00 |
17.410,00 |
12.957,00 |
60.822,00 |
6 |
Odpis-fundusz socjalny |
7.380,00 |
4.289,00 |
3.142,00 |
14.811,00 |
7 |
Energia , woda ,gaz |
6.000,00 |
6.000,00 | ||
8 |
Pozostałe wydatki rzeczowe |
1.000,00 |
750,00 |
750,00 |
2.500,00 |
9 |
Ogółem wydatki |
195.065,00 |
108.307,00 |
80.685,00 |
384.057,00 |
Przedszkola 952 589,-
W 4 przedszkolach przebywa 155 dzieci w 8 oddziałach. Ogółem zatrudnienie
wynosi 31,65 etatów w tym nauczyciele 17,4 etaty.
Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń to kwota: 745 440 zł
Pozostała kwota przeznaczona jest między innymi na wydatki bieżące: woda, gaz,
energia, opał oraz bieżące remonty:
lp |
Wyszczególnienie |
Przedszkole Bażanowice |
Przedszkole Cisownica |
Przedszkole Dzięgielów |
Przedszkole Goleszów |
Ogółem |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
8 |
I |
Dane ogólne |
|||||
1 |
Zatrudnienie ogółem |
5.1 |
5,1 |
8.0 |
13.45 |
31.65 |
W tym |
||||||
- nauczyciele |
2.1 |
3,1 |
5.0 |
7.2 |
17.4 | |
- obsługa |
3.0 |
2.0 |
3.0 |
6,25 |
14,25 | |
2 |
Liczba dzieci |
19 |
28 |
28 |
80 |
155 |
3 |
Liczba oddziałów |
1 |
1 |
2 |
4 |
8 |
4 |
Liczba dzieci w oddziale |
19 |
28 |
14 |
20 |
19 |
II |
Wydatki |
|||||
1 |
Wynagrodzenia osobowe |
84.540,00 |
81.770,00 |
154.410,00 |
247.340,00 |
568.060,00 |
2 |
Jednorazowe wynagrodzenie. Roczne |
7.710,00 |
7.000,00 |
12.120,00 |
18.900,00 |
45.730,00 |
3 |
Zasiłek zdrowotny dla nauczycieli |
168,00 |
210,00 |
390,00 |
600,00 |
1.368,00 |
4 |
Dodatek wiejski + Mieszkaniowy |
5.098,00 |
7.130,00 |
11.630,00 |
16.060,00 |
39.918,00 |
5 |
Składki ZUS+ fundusz pracy |
19.760,00 |
19.440,00 |
36.160,00 |
56.290,00 |
131.650,00 |
6 |
Odpis-fundusz socjalny |
5.970,00 |
6.170,00 |
11.007,00 |
18.516,00 |
41.663,00 |
7 |
Energia , woda ,gaz |
9.700,00 |
13.500,00 |
11.500,00 |
30.500,00 |
65.200,00 |
8 |
Pozostałe wydatki rzeczowe |
7.500,00 |
14.600,00 |
11.000,00 |
16.900,00 |
50.000,00 |
9 |
Remonty |
2.000,00 |
2.000,00 |
2.000,00 |
3.000,00 |
9.000,00 |
Ogółem wydatki |
142.446,00 |
151.820,00 |
250.217,00 |
408.106,00 |
952.589,00 | |
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
529 400 zł
Oświetlenie uliczne zadania własne 125 000,-
Na oświetlenie dróg gminnych oraz konserwację punktów świetlnych w 11 Sołectwach
zgodnie z umową zawartą pomiędzy Gminą ,a Zakładem Energetycznym przewiduje się
wykorzystać w/w kwotę.
Oświe
tlenie uliczne zadania zlecone 75 000,-Planowane wydatki ustalono w proponowanej wysokości dotacji celowej zgodnie z
zawiadomieniem Wojewody z dnia Nr FB.I.3011-914/02 z 17 października 2002r
na oświetlenie i konserwację przy drogach powiatowych i w
ojewódzkich.
Zakłady komunalne 329 400,-
Wydatki związane są z utrzymaniem oczyszczalni ścieków oraz remontami lokali użytkowych.
z czego na budowę Domu Ludowego w Równi przypada kwota 50 000zł.
Wydatki na oczyszczalnie obejmują wywóz osadu, analiza ścieków, usługi telekomunikacyjne, energia elektryczna i paliwo.
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
478 315 złDomy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 343 804,-
Na Gminny Ośrodek Kultury i jego placówki przypada 9 etatów w tym:
instruktorzy, kostiumer, konserwator i redaktor gazety lokalnej “Panorama Goleszowska”.
Na wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń oraz nagrody jubileuszowe przypada
kwota: 256 416 zł.
Gminny Ośrodek Kultury w Goleszowie obejmuje 3 placówki: Dom Kultury w Goleszowie, Gminna Świetlica w Cisownicy oraz Gminna Świetlica w Lesznej Górnej.
Celem jego działalności jest przede wszystkim rozbudzanie i zaspakajanie zainteresowań
dzieci w wieku przedszkolnym oraz szkolnym. Oferowane są im różne formy samorealizacji
pod okiem fachowców poprzez udział w kółkach zainteresowań ( modelarskie, plastyczne,
literackie , teatralne, taneczne, nauka gry na instrumentach dętych). Dla młodzieży szczególnie uzdolnionej polecamy warsztaty plastyczne i literackie.
W roku 2003 będą organizowane :
- konkursy (twórczości literackiej ,gwarowy, plastyczny i “Wiem wszystko”),
- festiwale ( “Gminny festiwal piosenki” i “Mini lista przebojów”),
- przeglądy ( XX Przegląd Dorobku Kulturalnego Gminy TON 2003 i IX Przegląd Twórczości Dziecięcej).
Ze względu na duże zainteresowanie dzieci i młodzieży różnymi formami tańca istnieje
12 zespołów tańca współczesnego. Dziewiąty rok funkcjonuje wypożyczalnia dziecięcych kostiumów karnawałowych. Działają dwa zespoły regionalne : “Czantoria” w Lesznej Górnej i Zespół Pieśni i Tańca “Goleszów” oraz kapela regionalna.
W Gminnej Świetlicy w Cisownicy działa Teatrzyk Młodego Widza , kabaret “Rufijoki, zespół śpiewaczy “Beskuryje”. Ponadto raz w miesiącu odbywają się spotkania w ramach “Klubu Propozycji”.
W ramach działalności GOK wydawany jest lokalny miesięcznik “Panorama Goleszowska”.
Na jego łamach podejmowane są tematy dotyczące prac Rady Gminy i Urzędu Gminy oraz ważniejsze wydarzenia z terenu gminy.
Biblioteki 134 511,-
Gminna Biblioteka Publiczna jako jednostka budżetowa urzędu wraz z filia
mizatrudnia obecnie 6, pracowników na 3,66 etatu
Wynagrodzenie osobowe wraz z pochodnymi i nagrodami jubileuszowymi to
kwota: 113 972,-
Planowane wydatki w roku 2003 to głównie zakup książek, które są podstawą
działalności biblioteki w Goleszowie oraz filii w Puńcowie i Cisownicy.
Na pozostałą kwotę składają się: zakup prasy, materiały biurowe oraz druki,
środki czystości , podróże służbowe , rozmowy telefoniczne i konserwacja
sprzętu.
Kultura fizyczna i sport 136 000 zł
Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 136 000,-
Na upowszechnianie kultury fizycznej i organizowanie masowych imprez sportowych
Gmina proponuje przeznaczyć kwotę: 18 000zł., będą to na przykład biegi uliczne, spartakiady, mecze, oraz zawody o charakterze gminnym.
Dotacja na zadania własne gminy realizowane przez kluby sportowe to kwota: 81 000zł.
Na sport w szkole i wydatki realizowane poprzez GZO przeznacza się 12 000 zł.
Wydatki majątkowe przeznacza się na:
-budowę obiektu sportowego przy boisku gminnym w Kisielowie 15 000zł.
-budowę domku sportowego w Goleszowie 10 000 zł.
Goleszów, dnia 30.12.2002r.
Załączniki (1) | Metadane | Drukuj | Historia zmian |
Metadane
Źródło informacji: | Aleksandra Brudny |
Data utworzenia: | 2003-06-24 15:59:14 |
Wprowadził do systemu: | Aleksandra Brudny |
Data wprowadzenia: | 2003-06-24 15:59:23 |
Opublikował: | Aleksandra Brudny |
Data publikacji: | 2003-06-24 14:26:40 |
Ostatnia zmiana: | (brak danych) |
Ilość wyświetleń: | 1321 |